2020年度
新乡市文物考古研究所部门决算
二〇二一年十月
目 录
第一部分 新乡市文物考古研究所概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
第三部分 名词解释
附件：新乡市文物考古研究所2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 新乡市文物考古研究所概况
一、部门职责
新乡市文物考古研究所主要任务：承担辖区内地上、地下文物的保护、调查、钻探、考古、研究、宣传以及国家、省级文物主管部门批准的考古发掘工作；承担辖区内古建筑（石刻）的调查、保护及维修等工作；负责对县（市）区文物保护工作进行业务指导；完成行政主管部门交办的其他工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，新乡市文物考古研究所部门决算仅包括本单位决算，没有其他二级预算单位。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为358.97万元。与上年度相比，收、支总计各减少232.09万元，下降39.26%。主要原因是考古发掘工地减少。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计139万元，其中：财政拨款收入139万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计268.07万元，其中：基本支出136.69万元，占51%；项目支出131.38万元，占49%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为139万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少24万元，下降14.72%。主要原因是人员变动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出136.7万元，占支出合计的98.34%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少25.98万元，下降16%。主要原因是人员变动。
（二）结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出136.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出136.7万元，占100%。
（三）具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为152.24万元，支出决算为139万元，完成年初预算的91.3%。其中：
1．207（类）02（款）99（项）。年初预算为123.59万元，支出决算为105.66万元，完成年初预算的85.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
2．208（类）。年初预算为20.82万元，支出决算为25.62万元，完成年初预算的123%。
3．210（类）。年初预算为7.83万元，支出决算为7.72万元，完成年初预算的98.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常结余。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出139万元。其中：人员经费130.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费8.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.68万元，支出决算为2.21万元，完成预算的82.46%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是正常结余。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.21万元，完成预算的82.46%，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
公务用车购置及运行费初预算为2.68万元，支出决算为2.21万元，完成年初预算的82.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常结余。其中：
公务用车购置支出为0万元.
公务用车运行支出2.21万元。主要用于车辆燃油费、保险费和维修费。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
